Fragen an Ihren Steuerberater in Köln? Rufen Sie uns an:
Als Steuerberater für E-Commerce in Köln betreuen wir Onlinehändler, die mehr brauchen als Standard-Buchhaltung. Ob Sie Amazon FBA, oder einen Shopify-Shop betreiben, die Steuerberatung im E-Commerce hat eigene Spielregeln
Sind Sie im E-Commerce tätig und möchten Ihr Unternehmen nach vorne bringen? Haben Sie vielleicht Fragen bezüglich der internationalen Verrechnung von Geschäftsvorfällen oder der Erreichung von Lieferschwellen in den verschiedenen EU-Ländern? Oder brauchen Sie Unterstützung bei der strukturierten, digitalen Erfassung von Belegen? Sie sind auf der Suche nach einer Steuerberatung für E-Commerce?
Als ausgewiesener Steuerberater für E-Commerce / Onlinehandel haben wir uns auf die Beratung von Onlinehändlern spezialisiert. Mit bewährten Strukturen, Prozessen und immer neuen Ideen sorgen wir dafür, dass Sie sich entspannt auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können und der Bereich Belegerfassung und Rechnungslegung zuverlässig im Hintergrund abläuft.
• Die Belegerfassung ist chaotisch. Es werden deshalb nicht alle Betriebskosten ordnungsgemäß erfasst. Auch Online- und Offline-Belege werden nicht strukturiert in einem Prozess festgehalten.
• Es ist unklar, wie mit Bestellungen aus dem europäischen oder internationalen Ausland steuerlich korrekt zu verfahren ist.
• Es fehlt ein Netzwerk an europäischen und internationalen Steuerberatern.
• Die Belegerfassung und die Rechnungslegung für das Geschäftsfeld Amazon FBA oder FBM läuft unübersichtlich und ungenau ab.
• Es fällt schwer, beim schnellen Wandel von Regeln und Strukturen im Bereich E-Commerce-Steuern stets auf dem Laufenden zu bleiben und alle Potenziale tatsächlich zu nutzen.
Steuerberater für Onlinehandel / E‑Commerce Dirk Wendl
Um Ihre Buchführung für den Onlinehandel zu optimieren, arbeiten wir mit modernster Software für die kanalübergreifende digitale Belegerfassung. Mit DATEV „Unternehmen Online“ sind Sie in der Lage, Ihre Belege und Rechnungslegungs-Dokumente jederzeit und von jedem Ort der Welt sofort abzurufen und zu ergänzen.
Unser Hochleistungs-Datenkonverter ermöglicht Ihnen das Verbuchen Ihrer E-Commerce-Daten aus z. B. Afterbuy, Billbee, Plentymarkets, Magento, Amazon, PayPal, Amainvoice und vielen mehr. Mit unserem großen Kooperations-Netzwerk an Steuerberatungen in den einzelnen EU-Ländern erledigen wir Steuernummer-Registrierung, Umsatzsteuervoranmeldungen, korrekte steuerliche Verbuchung und Bilanzierung in den einzelnen EU-Ländern völlig reibungslos. Als spezialisierter Steuerberater für Onlinehandel und als Experte für die internationale Rechnungslegung IFRS sind wir es gewohnt, ausländische Bilanzen zu erstellen und steuerlich zu optimieren.
Vereinbaren Sie jetzt einen kostenlosen Termin zum Kennenlernen.
Im E-Commerce fallen mehr Steuerarten an als im klassischen Einzelhandel und sie hängen davon ab, wo Sie verkaufen, woher Ihre Ware kommt und welche Rechtsform Ihr Unternehmen hat. Umsatzsteuer ist die zentrale Steuer im Onlinehandel. Wer in Deutschland verkauft, weist 19 % oder 7 % aus; wer EU- weit liefert, muss ab 10.000 € Jahresumsatz die Steuer im Bestimmungsland abführen, meist über das OSS-Verfahren.
Einfuhrumsatzsteuer betrifft alle, die Ware aus Drittländern importieren, etwa aus China oder den USA. Bei Sendungen bis 150 € lässt sie sich über IOSS bündeln, darüber wird sie beim Zoll fällig. Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer fällt auf den Gewinn an.
Einzelunternehmer und Personengesellschaften zahlen Einkommensteuer (bis zu 45 %), GmbHs und UGs zahlen 15 % Körperschaftsteuer plus Solidaritätszuschlag. Gewerbesteuer wird von der Gemeinde erhoben, in der Ihr Unternehmen sitzt. Der Hebesatz schwankt je nach Standort zwischen 200 % und 580 %, in Köln liegt er bei 475 %. Lohnsteuer wird relevant, sobald Sie Mitarbeiter beschäftigen, auch Minijobber. Sie wird monatlich an das Finanzamt abgeführt. Quellensteuer kann anfallen, wenn Sie Werbung bei ausländischen Plattformen wie Google Ads (Irland) oder Meta Ads schalten oder Influencer im Ausland bezahlen, ein oft übersehenes Thema im E-Commerce.
Welche dieser Steuern für Sie konkret relevant sind und wie sie zusammenspielen, klären wir im Erstgespräch. Als spezialisierter Steuerberater für E-Commerce in Köln übernehmen wir die laufende Verbuchung, alle Voranmeldungen und die jährlichen Abschlüsse für Sie.
Wir helfen Ihnen, einen Prozess aufzusetzen, mit dem Sie ganz einfach sämtliche Belege im Unternehmen digital erfassen, jederzeit abrufen und ergänzen können.
Über die Jahre haben wir als Steuerberater für E-Commerce / Onlinehandel ein großes Netzwerk an Kooperationspartnern im europäischen Ausland aufgebaut. So können wir Sie umfassend zu Themen wie Steuernummer-Registrierung, Umsatzsteuervoranmeldung und Bilanzierung im Ausland beraten.
Wir verfügen über viel Erfahrung als Steuerberater im internationalen Onlinehandel und sind Experte für Internationale Rechnungslegung IFRS.
Wir sind erfahren im Umgang mit Zahlungssystemen wie PayPal und Amazon Pay. Durch eine automatische Verbindung können wir Ihre Buchhaltung so noch einfacher gestalten.
Wir arbeiten u.a. mit folgenden Shopsystemen, Warenwirtschaftssystemen und ERPs
Sie buchen alle Belege in Ihrem Unternehmen digital und sind befreit von lästigem Papierkram. Dies ermöglicht Ihnen eine effizientere Erfassung aller Ausgangsrechnungen und Zahlungseingänge.
Mit Ihrem persönlichen Zugang zur digitalen Buchführung haben Sie jederzeit Zugriff auf sämtliche Konten Ihrer Finanzbuchhaltung. So können Sie offene Posten blitzschnell erkennen und Zeit einsparen.
Sie erhalten Live-Einsicht in wichtige betriebswirtschaftliche Kennzahlen Ihres Unternehmens. So wissen Sie jederzeit genau, wo Sie stehen und können schnell auf veränderte Situationen reagieren.
Mit Ihrem digitalen Belegarchiv durchsuchen Sie blitzschnell alle Ihre Belege. Die ewige Suche nach Belegen gehört der Vergangenheit an.
Die verschiedenen Lieferschwellen der einzelnen EU-Länder, in die Sie verkaufen, halten wir für Sie permanent im Blick. Sollten die Lieferschwellen überschritten werden, kümmern wir uns um die Registrierung Ihres Unternehmens im jeweiligen EU-Land.
Wir verbuchen Ihre PayPal-Abrechnungen einfach und effizient. Dabei kontrollieren wir sofort, ob alle Belege vorhanden sind und Ihre Saldi stimmen.
Vier Themen tauchen bei fast jedem E-Commerce-Mandanten
auf: OSS, IOSS, Reihengeschäfte und Lieferschwellen. Wer sie nicht kennt, riskiert Nachzahlungen in mehreren EU- Ländern gleichzeitig.
Der One-Stop-Shop (OSS) ist seit Juli 2021 das zentrale Meldeverfahren für EU weite B2C-Fernverkäufe. Statt sich
in jedem Zielland steuerlich registrieren zu lassen, melden Sie alle EU-Umsätze gebündelt über das Bundeszentralamt für Steuern. Wir übernehmen die Registrierung und die quartalsweise Meldung für Sie.
Der Import-One-Stop-Shop (IOSS) ergänzt das für Importe aus Drittländern bis 150 € Sachwert — relevant für jeden, der Ware aus Asien direkt an Endkunden in der EU verschickt.
Reihengeschäfte entstehen, wenn mehrere Unternehmer nacheinander dieselbe Ware verkaufen, das Produkt aber nur einmal physisch transportiert wird — typisch bei Marktplatz-Modellen wie Amazon FBA mit Pan-EU-Versand.
Entscheidend ist die sogenannte „bewegte Lieferung“, denn sie bestimmt, in welchem Land die Umsatzsteuer anfällt.
Die EU-Lieferschwelle liegt einheitlich bei 10.000 € netto pro Jahr. Sobald Sie darüber liegen, müssen Sie die Umsatzsteuer im Bestimmungsland abführen — oder das OSS-Verfahren nutzen, um sich die Einzelregistrierungen zu
sparen.
Als Steuerberater für E-Commerce in Köln richten wir Ihre Buchhaltung so ein, dass jeder Verkauf automatisch dem richtigen Land zugeordnet wird, über Schnittstellen zu DATEV, Taxdoo oder lexoffice.
Als Steuerberater für E-Commerce arbeiten wir konsequent digital: Belege, Auswertungen und Jahresabschlüsse laufen über DATEV „Unternehmen Online“, Schnittstellen zu Ihren Marktplätzen synchronisieren automatisch.
Das heißt für Sie: Wir betreuen Onlinehändler von Hamburg bis München genauso wie Mandanten direkt aus Köln. Mit unserem Hochleistungs-Datenkonverter verbuchen wir E-Commerce-Daten aus Amazon, Shopify, eBay, PayPal, Billbee, Plentymarkets, Magento und Afterbuy, kanal-übergreifend und ohne manuelle Zwischenschritte.
Wenn Sie EU-weit verkaufen, profitieren Sie von unserem Kooperations-Netzwerk an Steuerberatungen in den einzelnen EU-Ländern: Steuernummer-Registrierungen, Umsatzsteuervoranmeldungen und Bilanzierung in Drittländern erledigen wir für Sie reibungslos.
Steuerberater für Onlinehandel / E‑Commerce Dirk Wendl
Persönlich vor Ort? Selbstverständlich.
Unsere Standorte in Köln-Deutz und Leverkusen stehen Ihnen jederzeit für Erstgespräche, Strategie-Termine und persönliche Übergaben offen.
Viele Mandanten kombinieren beides:
Möchten Sie gerne wissen, was unsere Leistung für Sie kosten würde? Dann lassen Sie uns jetzt ein kostenloses und unverbindliches Kennenlernen vereinbaren. Wir nehmen uns Zeit für Ihre individuellen Bedürfnisse und Sie erhalten im Anschluss an unser Gespräch einen Kostenvoranschlag.
Wir helfen Ihnen, das steuerliche Optimum herauszuholen.
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